SunnyWang博客

八月 2015

供应商主数据增强

实现功能: 根据供应商名称和供应商税号检查供应商重复 增强分配:SAPMF02K 增强组件:EXIT_SAPMF02K_001

 

SAP采购发票过账增强

用户需求:在做采购发票预制时,Purchase Order的文本需要手动输入才能带到会计凭证的GR/IR  Settlem. goods,一来手动输入可能有错误,二来工作量很大。希望GR/IR  Settlem. goods文本自动带上Vendor。 采购发票预制中填的文本最终在凭证中对应关系如下:   实现: 出口:     EXIT_SAPLMRMP_004 [crayon-5b03…